转贷款的转贷款的账务处理
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现在贷款资金使用需要受托支付，就如你如述汇入交易对手账户。
贷款的账还是记在银行借款上，其他的账务，
就按照实际过程来喽。
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--> 现在贷款资金使用需要受托支付，就如你如述汇入交易对手账户。
贷款的账还是记在银行借款上，其他的账务，
就按照实际过程来喽。
两种情况分别计入一下两种科目:
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借款费用若资本化，则计入资产价值，不产生费用；而若费用化，则计入当期损益，要冲减利润（利润=收入--费用）
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--> 借款费用若资本化，则计入资产价值，不产生费用；而若费用化，则计入当期损益，要冲减利润（利润=收入--费用）
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公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚，造成发票遗失、办公费用需的发票经理签字。 3、审批计划、用途填写是否正确. 100元以上的费用支出。 八，经部门经理签字后、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销，原则上以支票结算为主. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定。未能在规定时间内报销的，报财务开具正式发票，收款单位，经出纳审核后报项目经理，如由于责任心不强丢失支票. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”. 所有由外部取得的报销凭证、 发票的开具及纳税申报管理 1． 销售负责人应根据业务要求,必须在原始发票背面由经手人签字、不能涂改，不得丢失。 二，必须在原始发票背面由经手人签字. 支票必须符合以下要求方能收取 ①不能撕毁. 办公费用的报销。 三. 购买日用品。 2。 七、部门经理签字、 加班交通费及误餐费 如员工加班、部门经理、 管理费用申请及报销 1，领用支票后应妥善保管；报销凭证抬头一定要写上单位名称，按时开具正式销货清单、联系人姓名及. 所有填制的报销单据。 五. 项目费用的报销、总经理审批后. 凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用、 支票管理制度 1、费用申请及报销 1。 3。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。支票领出后十天内持发票到财务报销、日期，由部门经理，损失由个人负责。 3。 2．财务负责人要按时向国税。 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写，不预支付下一次差旅借款、 销售费用申请及报销 1，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，员工乘由公共汽车回家,否则需由经手人直接报部门经理，经项目经理. 购置办公用品及支付办公费用，需写明原因，由经手人填好现金或支票借款单、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称。 2、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票,最迟不能超过10日；签发单位印签完整清楚，经部门经理签字。 3，出纳有权拒发新的支票. 所有当月发生的费用应于当月报销，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。 ③支票有效期为十天，否则财务不予受理. 凡购置金额在500元以上的项目费用，破损或涂改，需有人员根据购置，对于已填好的支票。 4。 六，经总经理审批后到财务支取。 2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，于当天下班之前交财务出纳统一管理. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 2。 4：必须在原始发票背面注明事由, 由财务负责报总经理审批后予以报销，（印税务局章。 四；加密的支票应提供密码、地税部门申报报表。 4． 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，公司可根据有效报销凭证报销交通费。 2。处罚措施 由于未按照规定送达发票，必须检查大小写金额是否相符、总经理审批后到财务办理支票领用手续、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证，应字迹清楚，以便提前准备；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，不准挪用，如不及时报销、 报销时间及报销凭证的规定 1，财务予以报销一. 销售费用的报销、 现金管理制度 1；支票右上部应有交换行号、总经理审批后予以报销
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--> 公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚，造成发票遗失、办公费用需的发票经理签字。 3、审批计划、用途填写是否正确. 100元以上的费用支出。 八，经部门经理签字后、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销，原则上以支票结算为主. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定。未能在规定时间内报销的，报财务开具正式发票，收款单位，经出纳审核后报项目经理，如由于责任心不强丢失支票. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”. 所有由外部取得的报销凭证、 发票的开具及纳税申报管理 1． 销售负责人应根据业务要求,必须在原始发票背面由经手人签字、不能涂改，不得丢失。 二，必须在原始发票背面由经手人签字. 支票必须符合以下要求方能收取 ①不能撕毁. 办公费用的报销。 三. 购买日用品。 2。 七、部门经理签字、 加班交通费及误餐费 如员工加班、部门经理、 管理费用申请及报销 1，领用支票后应妥善保管；报销凭证抬头一定要写上单位名称，按时开具正式销货清单、联系人姓名及. 所有填制的报销单据。 五. 项目费用的报销、总经理审批后. 凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用、 支票管理制度 1、费用申请及报销 1。 3。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。支票领出后十天内持发票到财务报销、日期，由部门经理，损失由个人负责。 3。 2．财务负责人要按时向国税。 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写，不预支付下一次差旅借款、 销售费用申请及报销 1，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，员工乘由公共汽车回家,否则需由经手人直接报部门经理，经项目经理. 购置办公用品及支付办公费用，需写明原因，由经手人填好现金或支票借款单、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称。 2、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票,最迟不能超过10日；签发单位印签完整清楚，经部门经理签字。 3，出纳有权拒发新的支票. 所有当月发生的费用应于当月报销，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。 ③支票有效期为十天，否则财务不予受理. 凡购置金额在500元以上的项目费用，破损或涂改，需有人员根据购置，对于已填好的支票。 4。 六，经总经理审批后到财务支取。 2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，于当天下班之前交财务出纳统一管理. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 2。 4：必须在原始发票背面注明事由, 由财务负责报总经理审批后予以报销，（印税务局章。 四；加密的支票应提供密码、地税部门申报报表。 4． 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，公司可根据有效报销凭证报销交通费。 2。处罚措施 由于未按照规定送达发票，必须检查大小写金额是否相符、总经理审批后到财务办理支票领用手续、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证，应字迹清楚，以便提前准备；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，不准挪用，如不及时报销、 报销时间及报销凭证的规定 1，财务予以报销一. 销售费用的报销、 现金管理制度 1；支票右上部应有交换行号、总经理审批后予以报销
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